| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Empenho: | 0000271/2022 | Data do Empenho: | 25/11/2022 |
| Beneficiário: | SILAS FERREIRA DA SILVA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | ***.161.717-** |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITE, SENDO 05 PERNOITES E 01 NORMAL FORA DO ESTADO, PARA O VEREADOR SILAS FERREIRA DA SILVA, MOTIVO DA VIAGEM "CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS" QUE SERÁ REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS DE 29, 30 DE NOVEMBRO, 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO/2022, SAÍDA SERÁ NO DIA 28/11/2022. DESPESA AMPARADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1813/2015. PROTOCOLO DE EMPENHO Nº 1329/2022. | ||
| Valor do empenho: | R$ 6.800,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Fonte de Recursos: | 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | ||
| Subtítulo: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0001329/2022 | ||