EMPENHO 0000247/2024

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL
Número do Empenho: 0000247/2024 Data do Empenho: 22/08/2024
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço prestado: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO Efetivo-SECRETARIA DA CÂMARA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AO AGOSTO DE 2024.
Valor do empenho: R$ 13.579,72
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie: Original
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Subtítulo: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Programa: 0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 3082024/2024