| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Empenho: | 0000247/2024 | Data do Empenho: | 22/08/2024 |
| Beneficiário: | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO Efetivo-SECRETARIA DA CÂMARA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AO AGOSTO DE 2024. | ||
| Valor do empenho: | R$ 13.579,72 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | ||
| Subtítulo: | 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||
| Programa: | 0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Processo: | 3082024/2024 | ||