Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES |
Unidade Orçamentária: |
000001 - CÂMARA MUNICIPAL |
Número da Liquidação: |
0000045/2025 |
Data da Liquidação: |
19/02/2025 |
Número do Empenho: |
0000361/2024 |
Beneficiário: |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço prestado: |
LIQ. DE DESPESA ANUAL COM ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DESTA UNIDADE GESTORA. PROTOCOLO DE EMPENHO Nº 0010/2024. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 004/2024. NOTA FISCAL N° 023.914.165 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. PROTOCOLO DE PAGAMENTO Nº 213/2025. |
Valor: |
R$ 2.508,80 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Inexigibilidade |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Programa: |
0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Inexigibilidade |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I |
Processo: |
0000010/2024 |