| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Pagamento: | 0000318/2022 | Data do Pagamento: | 21/06/2022 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000225/2022 | Número do Empenho: | 0000093/2022 |
| Beneficiário: | M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.396.150/0001-91 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAG. DE DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 001/2022 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (ITEM 17, ITEM 19 E ITEM 22 E 23) - LOTE 04, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES NO PERÍODO DE 1 ANO. PROTOCOLO DE EMPENHO Nº 417/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO AMPARADA PELA LEI DE FEDERAL Nº 14.133/2021 - ART. 75, INCISO II. NF Nº 000.008.635. PROTOCOLO DE PAGAMNETO Nº 514/2022. (SACHO CORAÇÃO CABO CURTO) | ||
| Valor: | R$ 34,57 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903042000 - FERRAMENTAS | ||
| Programa: | 0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | ||
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000001/2022 |
| Processo: | 0000417/2022 | ||