| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Pagamento: | 0000018/2023 | Data do Pagamento: | 12/01/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Não Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000002/2023 | Número do Empenho: | 0000263/2021 |
| Beneficiário: | R DUARTE LISBOA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 01.626.515/0001-64 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAG. DE DESPESA 04 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019 - REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% AO CONTRATO DE CONTRATAÇÃO ESPEC. NA PTRESTAÇÃO DE SERV. MANIPULAÇÃO DA MESA DE ÁUDIO, GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAIS E SOLENES E DEMAIS EVENTOS DA CMM, COM EDIÇÃO E GRAVAÇÃO DAS MESMAS EM DVD OU OUTRO MEIO DE ARMAZENAGEM. PROT. DO ADITIVO Nº 1031/2021. REF. NFº 301. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. SESSÃO DIAS: 06/12, 13/12 E 16/12/2022. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1457/2022. | ||
| Valor: | R$ 1.519,83 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||
| Programa: | 0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000001/2018 |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000002/2019 |
| Processo: | 0016472/2017 | ||