PAGAMENTO 0000511/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000511/2024 Data do Pagamento: 26/07/2024
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO, FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.
Valor: R$ 248,16
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000000/2024