| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000511/2024 | Data do Pagamento: | 26/07/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO, FOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 248,16 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000000/2024 | ||