PAGAMENTO 0000117/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL
Número do Pagamento: 0000117/2025 Data do Pagamento: 27/02/2025
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000066/2025 Número do Empenho: 0000057/2025
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO 003000004 - Comissionado-SECRETARIA DA CÂMARA, FOLHA - FOLHA DE RESCISAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.
Valor: R$ 2.044,14
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Programa: 0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 14022025/2025