Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES |
Unidade Orçamentária: |
000001 - CÂMARA MUNICIPAL |
Número do Pagamento: |
0000119/2025 |
Data do Pagamento: |
27/02/2025 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000068/2025 |
Número do Empenho: |
0000059/2025 |
Beneficiário: |
FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
|
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO 003000004 - Comissionado-SECRETARIA DA CÂMARA, FOLHA - FOLHA DE RESCISAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
Valor: |
R$ 623,21 |
Tipo de Documento |
|
Nº de Documento |
|
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Subtítulo: |
31901143000 - 13. SALARIO- |
Programa: |
0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
|
Processo: |
14022025/2025 |