| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Pagamento: | 0000119/2025 | Data do Pagamento: | 27/02/2025 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000068/2025 | Número do Empenho: | 0000059/2025 |
| Beneficiário: | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO 003000004 - Comissionado-SECRETARIA DA CÂMARA, FOLHA - FOLHA DE RESCISAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 623,21 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 31901143000 - 13. SALARIO- | ||
| Programa: | 0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Processo: | 14022025/2025 | ||