Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES |
Unidade Orçamentária: |
000001 - CÂMARA MUNICIPAL |
Número do Pagamento: |
0000097/2025 |
Data do Pagamento: |
27/02/2025 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000048/2025 |
Número do Empenho: |
0000012/2025 |
Beneficiário: |
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
76.535.764/0015-49 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PGTO. DE DESPESA REF. PAGAMENTO COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA LINHA TELEFÔNICA Nº 3532-2987 DESTA CÂMARA MUNICIPAL - FATURA Nº 1800087298924 - NF N° 00001591574 (R$70,73) / LINHA TELEFÔNICA Nº 3532-3413 DESTA CÂMARA MUNICIPAL - FATURA Nº 1800087301760- NF N° 00001594228 (R$70,73) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025. PROTOCOLO DE EMPENHO Nº 76/2025 - PROTOCOLO DE PAGAMENTO Nº 249/2025. |
Valor: |
R$ 70,73 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
Programa: |
0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II |
Processo: |
0000076/2025 |