| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Pagamento: | 0000097/2025 | Data do Pagamento: | 27/02/2025 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000048/2025 | Número do Empenho: | 0000012/2025 |
| Beneficiário: | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 76.535.764/0015-49 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PGTO. DE DESPESA REF. PAGAMENTO COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA LINHA TELEFÔNICA Nº 3532-2987 DESTA CÂMARA MUNICIPAL - FATURA Nº 1800087298924 - NF N° 00001591574 (R$70,73) / LINHA TELEFÔNICA Nº 3532-3413 DESTA CÂMARA MUNICIPAL - FATURA Nº 1800087301760- NF N° 00001594228 (R$70,73) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025. PROTOCOLO DE EMPENHO Nº 76/2025 - PROTOCOLO DE PAGAMENTO Nº 249/2025. | ||
| Valor: | R$ 70,73 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||
| Programa: | 0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | ||
| Processo: | 0000076/2025 | ||