| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000103/2025 | Data do Pagamento: | 27/02/2025 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO DEPARTAMENTO JURÍDICO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO, FOLHA - FOLHA GERAL., RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | ||
| Valor: | R$ 8.514,81 | ||
| Tipo de Documento | |||
| Nº de Documento | |||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000000/2025 | ||