| Número do Processo: | 0000654/2024 | ||
| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000178/2024 | Data do Empenho: | |
| Número da Liquidação: | 0000235/2024 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 0000382/2024 | Data do Pagamento: | 10/06/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | ERIMAR DA SILVA LESQUEVES | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.568.65*-** | ||
| Histórico: | PGTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA, PARA O VEREADOR: ERIMAR DA SILVA LESQUEVES, DESTA CASA LEGISLATIVA, MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 1211° CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIO MUNICIPAL, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS. DESTINO: SÃO PAULO – SP, NOS DIAS 11/06/2024 A 15/06/2024, PARTINDO DIA 10/06/2024, SENDO 5 DIÁRIAS COM PERNOITE. DESPESA EMBASADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1813/2015 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 2307/2023. PROTOCOLO DE EMPENHO Nº 654/2024. | ||
| Valor: | 9.000,00 | ||