Número do Processo: | 0000659/2024 | ||
Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | ||
Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL | ||
Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | ||
Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
Número do Empenho: | 0000183/2024 | Data do Empenho: | |
Número da Liquidação: | 0000240/2024 | Data da Liquidação: | |
Número do Pagamento: | 0000386/2024 | Data do Pagamento: | 10/06/2024 |
Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
Favorecido: | JORGE MARVILA | ||
CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.027.70*-** | ||
Histórico: | PGTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA, PARA O VEREADOR: JORGE MARVILA, DESTA CASA LEGISLATIVA, MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 1211° CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIO MUNICIPAL, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS. DESTINO: SÃO PAULO – SP, NOS DIAS 11/06/2024 A 15/06/2024, PARTINDO DIA 10/06/2024, SENDO 5 DIÁRIAS COM PERNOITE. DESPESA EMBASADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1813/2015 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 2307/2023. PROTOCOLO DE EMPENHO Nº 659/2024. | ||
Valor: | 9.000,00 |