| Número do Processo: | 0000546/2024 | ||
| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000150/2024 | Data do Empenho: | |
| Número da Liquidação: | 0000198/2024 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 0000387/2024 | Data do Pagamento: | 12/06/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | ERIMAR DA SILVA LESQUEVES | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.568.65*-** | ||
| Histórico: | PGTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA ESTADUAL, PARA O VEREADOR: ERIMAR DA SILVA LESQUEVES, DESTA CASA LEGISLATIVA, MOTIVO DA VIAGEM: REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. DESTINO: VITÓRIA – ES, EM 10/05/2024. DESPESA EMBASADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1813/2015 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 2307/2023. PROTOCOLO DE EMPENHO Nº 546/2024. | ||
| Valor: | 600,00 | ||