| Número do Processo: | 0000090/2025 | ||
| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000014/2025 | Data do Empenho: | |
| Número da Liquidação: | 0000003/2025 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 0000026/2025 | Data do Pagamento: | 24/01/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | ERIMAR DA SILVA LESQUEVES | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.568.65*-** | ||
| Histórico: | PGTO. DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA, PARA O VEREADOR/PRESIDENTE: ERIMAR DA SILVA LESQUEVES, DESTA CASA LEGISLATIVA, MOTIVO DA VIAGEM: "CAFÉ DA MANHÃ COM OS PRESIDENTES DAS CÂMARAS - PROMOVIDO PELA ASCAMVES ( ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E DE VEREADORES DO ESPIRITO SANTO)". DESTINO: VITÓRIA - ES NO DIA 23/01/20254 DIÁRIA SEM PERNOITE. DESPESA EMBASADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1813/2015 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 2307/2023. PROTOCOLO DE EMPENHO Nº 90/2025. | ||
| Valor: | 600,00 | ||